Le banche di solito dispongono nella loro pagina di aree dove scaricare i file con le descrizioni dei resi dei clienti, in modo che non è necessario caricarli manualmente toccando i riferimenti.


Dobbiamo accedere al menu:

*Economiche->Pagamenti bancari->Rimborsi.




Inseriamo le spese considerate e carichiamo manualmente le ricevute dal pulsante Aggiungere.



*In precedenza dovremo aver copiato dalla scheda del cliente il riferimento della ricevuta restituita. *


Con questo processo facciamo che il documento che abbiamo usato per addebitare al cliente in quella spedizione, lo lasciamo non remissare e non addebitato per la forma di pagamento che consideriamo, per la successiva riscossione dalla scheda di quel cliente.