Le banche di solito dispongono nella loro pagina di aree dove scaricare i file con le descrizioni dei resi dei clienti, in modo che non è necessario caricarli manualmente toccando i riferimenti.
Dobbiamo accedere al menu:
*Economiche->Pagamenti bancari->Rimborsi.
Inseriamo le spese considerate e carichiamo manualmente le ricevute dal pulsante Aggiungere.
*In precedenza dovremo aver copiato dalla scheda del cliente il riferimento della ricevuta restituita. *
Con questo processo facciamo che il documento che abbiamo usato per addebitare al cliente in quella spedizione, lo lasciamo non remissare e non addebitato per la forma di pagamento che consideriamo, per la successiva riscossione dalla scheda di quel cliente.