Le banche di solito dispongono nella loro pagina di aree dove scaricare i file con le descrizioni dei resi dei clienti, in modo che non sia necessario caricarli manualmente toccando i riferimenti. Qualora non si disponga di questo file, é possibile caricarli manualmente.
Dobbiamo accedere al menu:
*Economiche->Pagamenti bancari->Rimborsi.
Inseriamo le spese considerate e carichiamo manualmente le ricevute dal pulsante Aggiungere.
*In precedenza dovremo aver copiato dalla scheda del cliente il riferimento della ricevuta restituita. *
Con questo processo facciamo che il documento che abbiamo usato per addebitare al cliente in quella spedizione, lo lasciamo non addebitato per la forma di pagamento che consideriamo, per la successiva riscossione dalla scheda di quel cliente.